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企业安全生产标准化
自评报告
企业名称: 浙江博瑞中硝科技有限公司
所属行业: 电子专用材料制造 专业:电子气体
自评得分: 90.49分 自评等级: 三级
自评日期: 2022 年 4 月 14 日
是否在企业内部公示:R是 □否
衢州市应急管理局制
自评报告编制说明
- “企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
- “所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。“专业”按行业所属专业填写,有专业安全生产标准化标准的,按标准确定的专业填写,如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业,“建材”行业中的“水泥”专业,“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.对企业自评发现的问题应逐条制定整改方案,并落实整改措施。
4.企业自评每年至少进行1次,由企业主要负责人任自评工作组的组长,自评报告应在企业内部进行公示。
5.企业应在完成自评后1个月内通过衢州市智慧安监信息化平台(网址http://10.27.161.143:81/pages/login.html)中的“企业安全生产档案系统”向监管部门提交自评报告(电子版)。
一、基本情况表
企业名称 |
浙江博瑞中硝科技有限公司 |
||||||||
地 址 |
衢州市巨化中央大道252-1号 |
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企业性质 |
□国有 □集体 □民营 □私营 R合资 □独资 □其它 |
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安全管理机构 |
EHS部 |
||||||||
员工总数 |
45人 |
专职安全管理人员 |
2人 |
特种作业人 员 |
20人 |
||||
固定资产 |
8821.85万元 |
主营业务收入 |
0万元 |
||||||
倒班情况 |
R有 □没有 |
倒班人数 |
16人,四班三倒 |
||||||
法定代表人 |
付铁柱 |
电 话 |
18157088066 |
传 真 |
0570-3095316 |
||||
联 系 人 |
江瑜 |
电 话 |
/ |
传 真 |
0570-3095316 |
||||
手 机 |
15336710670 |
电子信箱 |
yu_jiang@grandit.com.cn |
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自评等级 |
□一级 □二级 R三级 □小微企业 |
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本次自评前本专业曾经取得的标准化等级:□一级 □二级 □三级 □小微企业 R无 |
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如果企业是某企业集团的成员单位,请注明企业集团名称:中巨芯科技股份有限公司 |
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如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构: 职业健康安全管理体系认证证书(CN20/21692.00) 通标标准技术服务有限公司(SGS)
|
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本企业安全生产标准化自评小组主要成员 |
|
姓名 |
所在部门 职务/职称 |
电话 |
备注 |
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组长 |
付铁柱 |
综合部 总经理/ 高级工程师 |
18157088066 |
企业负责人 |
|||||
成员 |
明博 |
制造部 副部长/工程师 |
18957013751 |
制造部副部长 |
|||||
沈小雁 |
制造部 技术组组长/工程师 |
15381301505 |
制造部技术组组长 |
||||||
钟亚光 |
制造部 制造组组长/工程师 |
17306702036 |
制造部制造组组长 |
||||||
何 鹏 |
EHS部 工程师/工程师 |
15355253382 |
EHS工程师 |
||||||
江 瑜 |
EHS部 工程师/助理工程师 |
15336710670 |
EHS工程师 |
||||||
二、自评情况表
1.近一年企业安全生产事故和职业病的发生情况。 近一年以来企业未发生死亡、重、轻伤事故,千人负伤率0%。事故隐患整改计划完成率100%,氟化氢和噪声合格率100%,职业病发病率为零。 |
2.企业自评依据的安全生产标准化评定标准名称: 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》安监总管三司93号。 |
3.企业自评表: 另附。申请安全生产标准化评审时可不提供,但需留档备查。 |
4.企业自评得分:90.49分 |
5.企业自评结论: 根据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的评审要求,公司年度自评考核得分:90.49分。 通过这次系统的安全生产标准化自评检查,公司安全标准化工作满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》的标准。通过自查自评,决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级企业,接受考核机构的考评。
主要负责人(签名): (企业盖章) 年 月 日 |
三、自评扣分点及原因说明汇总表
序号 |
考评类目 |
标准条款编号 |
扣分说明 |
扣分分值 |
1 |
法律、法规和标准 |
1.1 |
安全生产法律法规识别缺2个 |
2 |
2 |
法律、法规和标准 |
1.1 |
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达 |
5 |
3 |
机构和职责 |
2.2.1 |
未制定安全文化建设计划或方案 |
5 |
4 |
机构和职责 |
2.2.2 |
承诺书未公示;资源支持、配备不充分 |
10 |
5 |
风险管理 |
3.3 |
未建立重大风险清单 |
5 |
6 |
风险管理 |
3.3 |
抽查人员掌握情况仍有未全面掌握 |
2 |
7 |
隐患排查与治理 |
3.4 |
未建立重大隐患台账 |
5 |
8 |
变更 |
3.6.2 |
未有变更的风险分析记录 |
5 |
9 |
管理制度 |
4.2 |
操作规程管理制度缺工艺指标联锁值管理内容 |
10 |
10 |
培训教育 |
5.1.3 |
三级安全教育记录表,无确认人签名 |
5 |
11 |
生产设施及工艺安全 |
6.4 |
操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度仍有差距 |
5 |
12 |
生产设施及工艺安全 |
6.5.1 |
关键装置没有联系人 |
2 |
13 |
生产设施及工艺安全 |
6.5.5 |
未见特种设备应急演练记录 |
2 |
14 |
作业安全 |
7.2.1 |
一车间二楼、三楼西侧缺警示标志 |
3 |
15 |
作业安全 |
7.3 |
现场检查承包商存在三违现象 |
5 |
16 |
作业安全 |
7.4 |
现场承包商现场作业有不规范 |
5 |
17 |
职业健康 |
8.1 |
未建职业病危害识别记录 |
5 |
18 |
职业健康 |
8.3 |
承包商和员工现场仍存在穿戴不规范现象 |
5 |
19 |
危险化学品管理 |
9.1 |
化学品普查表不全,缺分析室化学品记录 |
5 |
20 |
事故与应急 |
10.3.2 |
未见应急救援预案培训记录 |
2 |
21 |
检查与自评 |
11.1.2 |
未开展安全检查表应用培训 |
5 |
22 |
检查与自评 |
11.1.2 |
安全检查表缺失编制单位、审核人、批准人 |
5 |
四、自评问题整改方案表
序号 |
存在的问题 |
整改方案 |
整改责任人 |
要求完成时间 |
备注 |
1 |
安全生产法律法规识别缺2个 |
全面识别安全生产法律法规 |
何鹏 |
2022.4.25 |
|
2 |
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达 |
及时传达相关方,建立《法律法规标准及其他要求清单告知书》 |
何鹏 |
2022.4.30 |
|
3 |
未制定安全文化建设计划或方案 |
制定安全文化建设计划并发文 |
何鹏/朱玉洁 |
2022.5.15 |
|
4 |
承诺书未公示;资源支持、配备不充分 |
承诺书上墙公示 |
何鹏 |
2022.4.30 |
|
5 |
未建立重大风险清单 |
根据风险评价结果,确定不可接受的风险,并建立重大风险清单 |
何鹏/黄遵祥 |
2022.4.30 |
|
6 |
抽查人员掌握情况仍有未全面掌握 |
参加、学习风险辨识 |
钟亚光 |
2022.4.30 |
|
7 |
未建立重大隐患台账 |
根据隐患台账,对重大隐患单独建立台账 |
何鹏/黄遵祥 |
2022.4.30 |
|
8 |
未有变更的风险分析记录 |
变更过程产生的风险进行分析和控制,并记录 |
明博 |
2022.5.15 |
部门自行分解 |
9 |
操作规程管理制度缺工艺指标联锁值管理内容 |
操作规程管理制度增加工艺指标联锁值管理内容 |
明博 |
2022.5.15 |
|
10 |
三级安全教育记录表,无确认人签名 |
完善三级安全教育记录表 |
何鹏 |
2022.4.20 |
|
11 |
操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度仍有差距 |
加强学习、抽查 |
钟亚光 |
2022.5.10 |
|
12 |
关键装置没有联系人 |
关键装置确定联系人,并完善台账 |
沈小雁 |
2022.5.15 |
|
13 |
未见特种设备应急演练记录 |
完善特种设备应急演练记录 |
黄遵祥 |
2022.6.30 |
|
14 |
一车间二楼、三楼西侧缺警示标识 |
完善厂区警示标识 |
江瑜 |
2022.4.30 |
|
15 |
现场检查承包商存在三违现象 |
考核加强管理和现场巡查 |
钟亚光 |
2022.4.20 |
|
16 |
承包商现场作业有不规范 |
加强管理和现场巡查 |
钟亚光 |
2022.4.20 |
|
17 |
未建职业病危害识别记录 |
及时建立职业病危害识别记录 |
江瑜 |
2022.4.30 |
|
18 |
承包商和员工现场仍存在穿戴不规范现象 |
加强管理和现场巡查 |
钟亚光 |
2022.4.20 |
|
19 |
化学品普查表不全,缺分析室化学品记录 |
完善分析室化学品记录普查表 |
李金娥 |
2022.5.10 |
|
20 |
未见应急救援预案培训记录 |
应急救援培训记录与应急演练记录签到表分开 |
何鹏 |
2022.6.30 |
|
21 |
未开展安全检查表应用培训 |
对各类安全检查表进行培训并记录 |
何鹏 |
2022.6.30 |
|
22 |
安全检查表缺失编制单位、审核人、批准人 |
完善安全检查表 |
何鹏 |
2022.6.20 |
|